| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 6295 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES WIFI DA ESCOLA ERICO VERRISSIMO. | 1.455,24 | 1.455,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES WIFI DA ESCOLA ERICO VERRISSIMO. | 1.455,24 | ||
| 12/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES WIFI DA ESCOLA ERICO VERRISSIMO. | 1.455,24 | ||
| 21/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES WIFI DA ESCOLA ERICO VERRISSIMO. | 1.455,24 | ||
| TOTAL | 1.455,24 | 1.455,24 | 1.455,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
