| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CHARLES DANIEL FISCFHER |
| Número do empenho: | 6313 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA GETULIO VARGAS. (Licitação Nº : 15/2024-PE) | 986,58 | 986,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA GETULIO VARGAS. (Licitação Nº : 15/2024-PE) | 986,58 | ||
| 13/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA GETULIO VARGAS. (Licitação Nº : 15/2024-PE) | 986,58 | ||
| 14/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA GETULIO VARGAS. (Licitação Nº : 15/2024-PE) | 986,58 | ||
| TOTAL | 986,58 | 986,58 | 986,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
