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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA 02093565021

Dados do Empenho
Número do empenho: 6321 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EPIS, FERRAMENTAS, ISCAS PARA INSETOS E MANGUEIRAS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. 1.994,50 1.994,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EPIS, FERRAMENTAS, ISCAS PARA INSETOS E MANGUEIRAS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. 1.994,50
13/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EPIS, FERRAMENTAS, ISCAS PARA INSETOS E MANGUEIRAS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. 1.994,50
24/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EPIS, FERRAMENTAS, ISCAS PARA INSETOS E MANGUEIRAS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. 1.994,50
TOTAL 1.994,50 1.994,50 1.994,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.