Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6427 |
Data de lançamento: |
15/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO CARROÇÃO MARCA LUMECO S412 DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2023-PR) |
1.727,10 |
1.727,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO CARROÇÃO MARCA LUMECO S412 DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2023-PR) |
1.727,10 |
|
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| 21/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO CARROÇÃO MARCA LUMECO S412 DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2023-PR) |
|
1.727,10 |
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| 26/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO CARROÇÃO MARCA LUMECO S412 DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2023-PR) |
|
|
1.727,10 |
| TOTAL |
1.727,10 |
1.727,10 |
1.727,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
