Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAIELI MOI SARTORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6429 |
Data de lançamento: |
15/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAAR DE TREINAMENTO. |
84,50 |
84,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAAR DE TREINAMENTO. |
84,50 |
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| 15/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAAR DE TREINAMENTO. |
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84,50 |
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| 21/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAAR DE TREINAMENTO. |
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84,50 |
| TOTAL |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
