| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENATO KOZAK |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal impresso de circulação regional para o Município de Cerro Grande. (Licitação Nº : 5/2023-DL)\x0d\x0aref 11/2024 | 1.992,62 | 1.992,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal impresso de circulação regional para o Município de Cerro Grande. (Licitação Nº : 5/2023-DL)\x0d\x0aref 11/2024 | 1.992,62 | ||
| 02/12/2024 | VALOR DA NOTA A MENOR | -101,62 | ||
| 05/12/2024 | Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal impresso de circulação regional para o Município de Cerro Grande. (Licitação Nº : 5/2023-DL)\x0d\x0aref 11/2024 | 1.891,00 | ||
| 12/12/2024 | Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal impresso de circulação regional para o Município de Cerro Grande. (Licitação Nº : 5/2023-DL)\x0d\x0aref 11/2024 | 1.891,00 | ||
| TOTAL | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
