| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCIVANI CARPENEDO BORELLI |
| Número do empenho: | 6458 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR (UNIÃO/MUNICÍPIO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada ref a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às demandas da administração municipal e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) das escolas municipais do município de Cerro Grande. (Licitação Nº : 7/2024-PE) | 1.064,78 | 1.064,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Pela despesa empenhada ref a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às demandas da administração municipal e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) das escolas municipais do município de Cerro Grande. (Licitação Nº : 7/2024-PE) | 1.064,78 | ||
| 22/11/2024 | Pela despesa empenhada ref a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às demandas da administração municipal e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) das escolas municipais do município de Cerro Grande. (Licitação Nº : 7/2024-PE) | 1.064,78 | ||
| 26/12/2024 | Pela despesa empenhada ref a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às demandas da administração municipal e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) das escolas municipais do município de Cerro Grande. (Licitação Nº : 7/2024-PE) | 1.064,78 | ||
| TOTAL | 1.064,78 | 1.064,78 | 1.064,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
