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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERTO MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6468	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO, SOBRE NOVOS GESTORES E REUNIÃO AGENDADA NA CAMARA DE DEPUTADOS E SENADORES.	3.796,84	3.796,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO, SOBRE NOVOS GESTORES E REUNIÃO AGENDADA NA CAMARA DE DEPUTADOS E SENADORES.	3.796,84
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO, SOBRE NOVOS GESTORES E REUNIÃO AGENDADA NA CAMARA DE DEPUTADOS E SENADORES.		3.796,84
22/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO, SOBRE NOVOS GESTORES E REUNIÃO AGENDADA NA CAMARA DE DEPUTADOS E SENADORES.			3.796,84
TOTAL		3.796,84	3.796,84	3.796,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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