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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FR CONEXOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6608	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hidráulico para utilização na manutenção do sistema de abastecimento de água deste município. (Licitação Nº : 21/2024-PE)	978,00	978,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hidráulico para utilização na manutenção do sistema de abastecimento de água deste município. (Licitação Nº : 21/2024-PE)	978,00
12/03/2025	Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hidráulico para utilização na manutenção do sistema de abastecimento de água deste município. (Licitação Nº : 21/2024-PE)		978,00
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6608/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			978,00
TOTAL		978,00	978,00	978,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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