Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANGELICA DURANTI CAMPAGNOLLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6615 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EVENTOS DESPORTIVOS. |
179,40 |
179,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EVENTOS DESPORTIVOS. |
179,40 |
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| 26/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EVENTOS DESPORTIVOS. |
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179,40 |
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| 04/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EVENTOS DESPORTIVOS. |
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179,40 |
| TOTAL |
179,40 |
179,40 |
179,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
