| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELICA DURANTI CAMPAGNOLLO |
| Número do empenho: | 6615 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EVENTOS DESPORTIVOS. | 179,40 | 179,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EVENTOS DESPORTIVOS. | 179,40 | ||
| 26/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EVENTOS DESPORTIVOS. | 179,40 | ||
| 04/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EVENTOS DESPORTIVOS. | 179,40 | ||
| TOTAL | 179,40 | 179,40 | 179,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
