Nome do Credor: CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6633
Data de lançamento:
22/11/2024
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DE QUADRAS ESPORTIVAS
Conta de Despesa:
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
4 / 2024
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para reforma do Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada no interior de Cerro Grande/RS. - Boletim de Medição 04 (Licitação Nº : 4/2024-CC)
51.477,64
51.477,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para reforma do Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada no interior de Cerro Grande/RS. - Boletim de Medição 04 (Licitação Nº : 4/2024-CC)
51.477,64
28/11/2024
Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para reforma do Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada no interior de Cerro Grande/RS. - Boletim de Medição 04 (Licitação Nº : 4/2024-CC)
51.477,64
30/12/2024
Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para reforma do Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada no interior de Cerro Grande/RS. - Boletim de Medição 04 (Licitação Nº : 4/2024-CC)
51.477,64
TOTAL
51.477,64
51.477,64
51.477,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
