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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6634	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DENTADA, FILTROS, LUBRIFICANTES E JOGO DE JUNTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.	799,00	799,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DENTADA, FILTROS, LUBRIFICANTES E JOGO DE JUNTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.	799,00
28/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DENTADA, FILTROS, LUBRIFICANTES E JOGO DE JUNTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.		799,00
23/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DENTADA, FILTROS, LUBRIFICANTES E JOGO DE JUNTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.			799,00
TOTAL		799,00	799,00	799,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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