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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDISON FEDRIGO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6660	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA E ATLETA PARA EMBARQUE A SÃO PAULO PARTICIPARA DAS PARALIMPIADAS NACIONAIS.	316,40	316,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA E ATLETA PARA EMBARQUE A SÃO PAULO PARTICIPARA DAS PARALIMPIADAS NACIONAIS.	316,40
28/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA E ATLETA PARA EMBARQUE A SÃO PAULO PARTICIPARA DAS PARALIMPIADAS NACIONAIS.		316,40
28/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA E ATLETA PARA EMBARQUE A SÃO PAULO PARTICIPARA DAS PARALIMPIADAS NACIONAIS.			316,40
TOTAL		316,40	316,40	316,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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