| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI |
| Número do empenho: | 6689 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria de Educação - MDE - Equip. e Mat. Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 06/2023/FNDE/MEC, para aquisição de um Ônibus Rural Escolar (ORE 1) - Transmissão Mecânica para atender às ações e projetos educacionais do sistema público de ensino do Município de Cerro Grande/RS. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 06/2023/FNDE/MEC, para aquisição de um Ônibus Rural Escolar (ORE 1) - Transmissão Mecânica para atender às ações e projetos educacionais do sistema público de ensino do Município de Cerro Grande/RS. | 12.000,00 | ||
| 02/04/2025 | Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 06/2023/FNDE/MEC, para aquisição de um Ônibus Rural Escolar (ORE 1) - Transmissão Mecânica para atender às ações e projetos educacionais do sistema público de ensino do Município de Cerro Grande/RS. | 12.000,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.056,00 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6689/2024 | 4.944,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 02/04/2025 | 4.944,00 | 1668/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4.944,00 |
