Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ILDA ZANDONA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6694 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO25 E CAMERA ARO 17,5/25 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
797,00 |
797,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO25 E CAMERA ARO 17,5/25 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
797,00 |
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| 02/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO25 E CAMERA ARO 17,5/25 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
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797,00 |
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| 23/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO25 E CAMERA ARO 17,5/25 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
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797,00 |
| TOTAL |
797,00 |
797,00 |
797,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
