Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6739 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE BANHEIRO. |
819,40 |
819,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE BANHEIRO. |
819,40 |
|
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| 02/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE BANHEIRO. |
|
819,40 |
|
| 23/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE BANHEIRO. |
|
|
819,40 |
| TOTAL |
819,40 |
819,40 |
819,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
