| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 6776 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA.\x0d\x0aREF 11/2024 | 16.480,83 | 16.480,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA.\x0d\x0aREF 11/2024 | 16.480,83 | ||
| 05/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA.\x0d\x0aREF 11/2024 | 16.480,83 | ||
| 30/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA.\x0d\x0aREF 11/2024 | 16.480,83 | ||
| TOTAL | 16.480,83 | 16.480,83 | 16.480,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
