Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6962 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ARCONDICIONADOS DA SEC. DE ASIT. SOCIAL. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ARCONDICIONADOS DA SEC. DE ASIT. SOCIAL. |
750,00 |
|
|
| 10/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ARCONDICIONADOS DA SEC. DE ASIT. SOCIAL. |
|
750,00 |
|
| 23/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ARCONDICIONADOS DA SEC. DE ASIT. SOCIAL. |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
