Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7006 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES ISD0285, JBG4G98 E IWJ9399 (Licitação Nº : 9/2023-PR) |
3.090,60 |
3.090,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES ISD0285, JBG4G98 E IWJ9399 (Licitação Nº : 9/2023-PR) |
3.090,60 |
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| 11/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES ISD0285, JBG4G98 E IWJ9399 (Licitação Nº : 9/2023-PR) |
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3.090,60 |
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| 26/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES ISD0285, JBG4G98 E IWJ9399 (Licitação Nº : 9/2023-PR) |
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3.090,60 |
| TOTAL |
3.090,60 |
3.090,60 |
3.090,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
