| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 7020 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, com a utilização de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Contrato de Repasse nº\x0d\x0a954648/2023/MCIDADES/CAIXA. - Boletim de Medição 03 (Licitação Nº : 2/2024-CC) | 10.785,91 | 10.785,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, com a utilização de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Contrato de Repasse nº\x0d\x0a954648/2023/MCIDADES/CAIXA. - Boletim de Medição 03 (Licitação Nº : 2/2024-CC) | 10.785,91 | ||
| 15/04/2025 | Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, com a utilização de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Contrato de Repasse nº\x0d\x0a954648/2023/MCIDADES/CAIXA. - Boletim de Medição 03 (Licitação Nº : 2/2024-CC) | 10.785,91 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.632,75 | ||
| 15/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7020/2024 | 129,43 | ||
| 15/04/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 7020/2024 | 23,73 | ||
| TOTAL | 10.785,91 | 10.785,91 | 10.785,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15/04/2025 | 129,43 | 1981/2025 | Lançada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 15/04/2025 | 23,73 | 1981/2025 | Lançada |
| TOTAL | 153,16 |
