Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PERDONSINI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7093 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
1.420,81 |
1.420,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
1.420,81 |
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| 12/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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1.420,81 |
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| 17/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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1.420,81 |
| TOTAL |
1.420,81 |
1.420,81 |
1.420,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
