Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7105 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADM.\x0d\x0a(Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 12/2024 |
570,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADM.\x0d\x0a(Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 12/2024 |
570,00 |
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| 12/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADM.\x0d\x0a(Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 12/2024 |
|
570,00 |
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| 19/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADM.\x0d\x0a(Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 12/2024 |
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|
570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
