| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 58.010.263 GABRIEL HENRIQUE BERTOLETTI |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PARA MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PARA MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 250,00 | ||
| 12/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PARA MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 250,00 | ||
| 23/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PARA MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
