Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7260 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS |
| Unidade: |
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 |
6.250,10 |
6.250,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 |
6.250,10 |
|
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| 10/12/2024 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 |
|
6.250,10 |
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| 20/12/2024 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 |
|
|
6.250,10 |
| TOTAL |
6.250,10 |
6.250,10 |
6.250,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
