| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
| Número do empenho: | 7262 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | 2113101 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.01.02.00.00 - AUXILIO-FUNERAL PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 | 11.221,72 | 11.221,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 | 11.221,72 | ||
| 10/12/2024 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 | 11.221,72 | ||
| 14/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 | 8.709,86 | ||
| 10/12/2025 | Cancelamento de Restos a Pagar processados conforme Despacho Interno do Gabinete do Prefeito municipal referente ao Item 2.c) 1. | -2.511,86 | ||
| 10/12/2025 | Cancelamento de Restos a Pagar processados conforme Despacho Interno do Gabinete do Prefeito municipal referente ao Item 2.c) 1. | -2.511,86 | ||
| TOTAL | 8.709,86 | 8.709,86 | 8.709,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
