| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7270 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMPENHO DO EMP 5691 PARA TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO. | 8.835,22 | 8.835,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMPENHO DO EMP 5691 PARA TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO. | 8.835,22 | ||
| 19/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMPENHO DO EMP 5691 PARA TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO. | 8.835,22 | ||
| 19/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMPENHO DO EMP 5691 PARA TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO. | 8.835,22 | ||
| TOTAL | 8.835,22 | 8.835,22 | 8.835,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
