Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7325 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FRETE DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA ZS DA SEC. DE AGRICULTURA. |
78,50 |
78,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FRETE DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA ZS DA SEC. DE AGRICULTURA. |
78,50 |
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| 23/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FRETE DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA ZS DA SEC. DE AGRICULTURA. |
|
78,50 |
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| 27/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2024
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - 11172 |
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78,50 |
| TOTAL |
78,50 |
78,50 |
78,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
