PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ALANA DOS SANTOS FREITAS EM CONSULTA.
316,40
316,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ALANA DOS SANTOS FREITAS EM CONSULTA.
316,40
27/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ALANA DOS SANTOS FREITAS EM CONSULTA.
316,40
10/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ALANA DOS SANTOS FREITAS EM CONSULTA.
316,40
TOTAL
316,40
316,40
316,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
