| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 7371 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de material didático/pedagógico e equipamentos para atendimento à metas do Programa Escola em Tempo Integral. (Licitação Nº : 9/2024-PE) | 1.240,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de material didático/pedagógico e equipamentos para atendimento à metas do Programa Escola em Tempo Integral. (Licitação Nº : 9/2024-PE) | 1.240,00 | ||
| 02/01/2025 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de material didático/pedagógico e equipamentos para atendimento à metas do Programa Escola em Tempo Integral. (Licitação Nº : 9/2024-PE) | 1.240,00 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
