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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS LUIS MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	775	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTORTAR ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO PARACERGS.	843,74	843,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTORTAR ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO PARACERGS.	843,74
19/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTORTAR ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO PARACERGS.		843,74
22/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTORTAR ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO PARACERGS.			843,74
TOTAL		843,74	843,74	843,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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