Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
961 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE 40 CM. |
3.216,00 |
3.216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE 40 CM. |
3.216,00 |
|
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| 06/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE 40 CM. |
|
3.216,00 |
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| 13/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE 40 CM. |
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3.216,00 |
| TOTAL |
3.216,00 |
3.216,00 |
3.216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
