| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENAN BATTISTI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 01/2024 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 01/2024 | 3.900,00 | ||
| 01/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 01/2024 | 3.900,00 | ||
| 11/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 01/2024 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
