| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 49.034.114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 981 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 26,20 | 26,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 26,20 | ||
| 01/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 26,20 | ||
| 07/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 26,20 | ||
| TOTAL | 26,20 | 26,20 | 26,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
