Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1012
Data de lançamento:
20/02/2025
Tipo de empenho:
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361)
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto
0,00
5.605,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto
5.605,68
20/02/2025
folha de pagamento
5.605,68
20/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola
602,35
18/03/2025
Pagamento de Empenho 1012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.003,33
TOTAL
5.605,68
5.605,68
5.605,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO
