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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1024	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto	0,00	7.590,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto	7.590,00
20/02/2025	folha de pagamento		7.590,00
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Conselho Tutelar			834,90
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1024/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.755,10
TOTAL		7.590,00	7.590,00	7.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	20/02/2025	834,90		Lançada
TOTAL		834,90

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