Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1033 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS PREVIDENCIARIO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto |
0,00 |
1.799,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto |
1.799,63 |
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| 20/02/2025 |
folha de pagamento |
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1.799,63 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1033/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.799,63 |
| TOTAL |
1.799,63 |
1.799,63 |
1.799,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
