Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1038 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
25 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA REF AO PODER EXECUTIVO.
REF. 02/2025 |
30.222,67 |
15.152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA REF AO PODER EXECUTIVO.
REF. 02/2025 |
15.152,00 |
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| 25/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA REF AO PODER EXECUTIVO.
REF. 02/2025
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15.152,00 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.424,70 |
| 11/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1038/2025 |
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727,30 |
| TOTAL |
15.152,00 |
15.152,00 |
15.152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
25/02/2025 |
727,30 |
847/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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727,30 |
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