Nome do Credor: 50.634.395 WILLIAM ALEXANDRE FERREIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1045
Data de lançamento:
20/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Equipamento e Material Permanente
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DE T.I.C
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MONITOR VX PRO 23", MONITORES ACER 23.8" E DESKTOP DELL CORE I5- 12400 16GB DDR5 512 GB PARA USO NO CENTRO ADM. CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO.
0,00
6.568,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MONITOR VX PRO 23", MONITORES ACER 23.8" E DESKTOP DELL CORE I5- 12400 16GB DDR5 512 GB PARA USO NO CENTRO ADM. CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO.
6.568,00
25/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MONITOR VX PRO 23", MONITORES ACER 23.8" E DESKTOP DELL CORE I5- 12400 16GB DDR5 512 GB PARA USO NO CENTRO ADM. CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO.
6.568,00
21/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.568,00
TOTAL
6.568,00
6.568,00
6.568,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
