| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CERA LÍQUIDA PARA PISO DE MADEIRA PERFUMADA. EMBALAGEM DE 750 ML, COR: INCOLOR | 5,79 | 115,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | CERA LÍQUIDA PARA PISO DE MADEIRA PERFUMADA. EMBALAGEM DE 750 ML, COR: INCOLOR | 115,80 | ||
| TOTAL | 115,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 115,80 | |||
