Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1057 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA MOVEL PNEUMATICA PARA GRAXA 20KG PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
1.799,00 |
1.799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA MOVEL PNEUMATICA PARA GRAXA 20KG PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
1.799,00 |
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| 25/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA MOVEL PNEUMATICA PARA GRAXA 20KG PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
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1.799,00 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.777,41 |
| 14/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1057/2025 |
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21,59 |
| TOTAL |
1.799,00 |
1.799,00 |
1.799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
25/02/2025 |
21,59 |
841/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
21,59 |
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