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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1059	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento - Resicsão e Folha Normal	0,00	3.036,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento - Resicsão e Folha Normal	3.036,05
20/02/2025	folha de pagamento		3.036,05
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias			37,95
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias			204,93
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias			801,64
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1059/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.991,53
TOTAL		3.036,05	3.036,05	3.036,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	20/02/2025	37,95		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	20/02/2025	204,93		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	20/02/2025	801,64		Lançada
TOTAL		1.044,52