| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1060 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento - Resicsão e Folha Normal | 0,00 | 3.710,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento - Resicsão e Folha Normal | 3.710,67 | ||
| 20/02/2025 | folha de pagamento | 3.710,67 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1060/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.710,67 | ||
| TOTAL | 3.710,67 | 3.710,67 | 3.710,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
