| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AS POLITICAS PU |
| Número do empenho: | 1061 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Assessoria, consultoria e apoio a gestão pública para a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Grande/RS. REF 02/2025 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | Assessoria, consultoria e apoio a gestão pública para a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Grande/RS. REF 02/2025 | 4.500,00 | ||
| 25/02/2025 | Assessoria, consultoria e apoio a gestão pública para a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Grande/RS. REF 02/2025 | 4.500,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.409,55 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1061/2025 | 90,45 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 25/02/2025 | 90,45 | 842/2025 | Lançada |
| TOTAL | 90,45 |
