Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AS POLITICAS PU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Assessoria, consultoria e apoio a gestão pública para a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Grande/RS.
REF 02/2025 |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
Assessoria, consultoria e apoio a gestão pública para a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Grande/RS.
REF 02/2025 |
4.500,00 |
|
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| 25/02/2025 |
Assessoria, consultoria e apoio a gestão pública para a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Grande/RS.
REF 02/2025
|
|
4.500,00 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.409,55 |
| 11/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1061/2025 |
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90,45 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
25/02/2025 |
90,45 |
842/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
90,45 |
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