| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE NOBREAK SENOIDAL 700VA PARA USO NO CENTRO ADM. | 0,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE NOBREAK SENOIDAL 700VA PARA USO NO CENTRO ADM. | 820,00 | ||
| 25/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE NOBREAK SENOIDAL 700VA PARA USO NO CENTRO ADM. | 820,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
