Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
107 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DO SETOR DE MEIO AMB. |
0,00 |
650,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DO SETOR DE MEIO AMB. |
650,96 |
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| 23/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DO SETOR DE MEIO AMB. |
|
650,96 |
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| 23/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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649,40 |
| 23/01/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 107/2025 |
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1,56 |
| TOTAL |
650,96 |
650,96 |
650,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
23/01/2025 |
1,56 |
152/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,56 |
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