Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
CONSÓRC.INTERM.DO MÉDIO ALTO URUGUAI |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
CONSORCIOS DE SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA DE PASSAGEM.
REF 02/2025 |
0,00 |
469,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA DE PASSAGEM.
REF 02/2025 |
469,08 |
|
|
| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA DE PASSAGEM.
REF 02/2025 |
|
469,08 |
|
| TOTAL |
469,08 |
469,08 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
469,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
