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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048

Dados do Empenho

Número do empenho:	1120	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Educação
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	INVESTIMENTOS - SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DE T.I.C
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE TABLETs TELA 8.7 " 64GB E 4 RAM PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PROCESSO DE COMPRA EM ANEXO.	2.700,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE TABLETs TELA 8.7 " 64GB E 4 RAM PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PROCESSO DE COMPRA EM ANEXO.	2.700,00
05/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE TABLETs TELA 8.7 " 64GB E 4 RAM PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PROCESSO DE COMPRA EM ANEXO.		2.700,00
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1120/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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