Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1130 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Construção de Casa Mortuária |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aditivo 01 |
8.986,69 |
8.986,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
Aditivo 01 |
8.986,69 |
|
|
| 05/03/2025 |
Aditivo 01
|
|
8.986,69 |
|
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.824,93 |
| 06/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1130/2025 |
|
|
107,84 |
| 06/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1130/2025 |
|
|
53,92 |
| TOTAL |
8.986,69 |
8.986,69 |
8.986,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
05/03/2025 |
107,84 |
915/2025 |
Lançada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
05/03/2025 |
53,92 |
915/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
161,76 |
|
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