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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 48.145.440 JULIANO ALEXANDRE PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1134	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Esporte Amador
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa especializada em treinamento nas modalidades futsal e futebol de campo para ministrar aulas à crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Cerro Grande. REF 02/2025	2.700,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	Contratação de empresa especializada em treinamento nas modalidades futsal e futebol de campo para ministrar aulas à crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Cerro Grande. REF 02/2025	2.700,00
05/03/2025	Contratação de empresa especializada em treinamento nas modalidades futsal e futebol de campo para ministrar aulas à crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Cerro Grande. REF 02/2025		2.700,00
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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