Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NILDE ANA ALBERTI 69820643015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM GRADES DE SEGURAÇA DAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM GRADES DE SEGURAÇA DAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. |
360,00 |
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| 06/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM GRADES DE SEGURAÇA DAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. |
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360,00 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
